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马鞍山市文明办2020年部门预算

2020-02-03  

马鞍山市文明办2020年部门预算

 

2020年2月

 

  目  录

 

  第一部分 部门概况

  1。主要职责

  2。部门预算单位构成

  3.2020年度主要工作任务

  第二部分 2020年部门预算表

  1。马鞍山市文明办2020年财政拨款收支总表

  2。马鞍山市文明办2020年一般公共预算支出表

  3.马鞍山市文明办2020年一般公共预算基本支出表

  4。马鞍山市文明办2020年政府性基金预算支出表

  5.马鞍山市文明办2020年国有资本经营预算支出表

  6.马鞍山市文明办2020年收支总表

  7。马鞍山市文明办2020年收入总表

  8.马鞍山市文明办2020年支出总表

  9.马鞍山市文明办2020年政府采购支出表

  10.马鞍山市文明办2020年政府购买服务支出表

  第三部分 2020年部门预算情况说明

  1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

  2。关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

  3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

  4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

  5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

  6.关于2020年收支预算总体情况说明

  7.关于2020年收入预算情况说明

  8.关于2020年支出预算情况说明

  9.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

 

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)制定全市精神文明建设中长期发展规划、年度计划及各阶段的工作部署等,并按照市文明委的决策要求,建立健全检查、评比、表彰及管理制度。

  (二)组织协调、督查落实全国文明城市创建和文明程度指数测评,广泛发动群众积极参与。

  (三)规划和部署全市群众性精神文明创建活动,制定、完善并组织实施《马鞍山市文明单位创建和管理办法》、《马鞍山市文明社区创建和管理办法》、《马鞍山市文明村镇创建和管理办法》等规定,负责指导和管理全市开展创建文明单位、文明社区、文明村镇等活动,组织开展“三线三边”城乡环境综合治理。

  (四)贯彻落实中央《公民道德建设实施纲要》,组织开展全国道德模范、中国好人、安徽省道德模范、安徽好人和全市精神文明“双十佳”(十佳道德模范十佳道德模范集体)、马鞍山好人推荐评选和命名表彰活动,做好学习宣传道德典型和先进事迹。

  (五)组织开展精神文明建设调研、检查和理论研究工作。

  (六)组织协调各级文明单位、党政机关开展军警民、城乡、社区结对共建活动。

  (七)组织开展学雷锋、“讲文明树新风”系列活动,统筹全市志愿服务工作,开展各类志愿服务活动,主管市志愿者协会,评选表彰全市志愿服务先进典型。

  (八)建好、办好马鞍山文明网。

  (九)完成市委、市政府和市文明委交办的其他任务。

 

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,马鞍山市文明办2020年度部门预算包括办本级预算1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

1

马鞍山市文明办本级

 

  三、2020年度主要工作任务

  市文明办是市文明委的办事机构,成立于1988年11月。于2019年3月,根据(马发〔2019〕3号)市委机构改革实施意见,更名为市精神文明建设指导委员会办公室,由市委宣传部管理的事业单位改为市委工作机关,是全省地级市中成立最早的精神文明建设工作专门办事机构。主要职能是,在市委、市政府和市文明委的领导下,对全市精神文明建设工作和群众性精神文明创建活动进行组织、协调、指导、管理和督查。2020年市文明办重点工作精神文明创建工作、未成年人思想道德建设工作、志愿服务工作、新时代文明实践中心建设工作。

 

  第二部分 2020年部门预算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分 2020年部门预算情况说明

  一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

  马鞍山市文明办2020年财政拨款收支预算637.47万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款637.47万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入637.47万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出637.47万元,占100%。

  二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

  马鞍山市文明办2020年一般公共预算拨款637.47万元,比2019 年预算拨款增加80.51万元,增长14.5%,主要原因是一般行政事务管理项目经费增加。

  (二)一般公共预算拨款结构情况。

  一般公共服务支出637.47万元,占100%。

  (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

  1。一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算213。32万元,比2019 年预算增加57。65万元,增长37%,增长原因主要是人员工资上调。

  2。一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算409。15万元,比2019 年预算增加105。75万元,增长35%,增长原因主要是委托项目业务增加。

  三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

  马鞍山市文明办2020年一般公共预算基本支出213.32万元,其中:

  工资福利支出201.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.09万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

  对个人和家庭的补助3。04万元,主要包括:退休费、奖励金等。……

  四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

  马鞍山市文明办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

  马鞍山市文明办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  六、关于2020年收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,马鞍山市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市文明办2020年收支总预算637.47万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

  七、关于2020年收入预算情况说明

  马鞍山市文明办2020年收入预算637.47万元,其中:一般公共预算拨款收入637.47万元,占100%,比2019年预算增加80.51万元,增长14.5%,增长原因主要是委托项目业务增加。

  八、关于2020年支出预算情况说明

  马鞍山市文明办2020 年支出预算637.47万元,比2019年预算增加80.51万元,增长14.5%,增长原因主要是委托项目业务增加。其中,基本支出213.32万元,占33.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出424.15万元,占66.5%,主要用于文明创建专项项目、未成年人思想道德建设项目、新时代文明实践中心建设项目、志愿服务中心运行项目、摄制全市文明创建长效管理标准视频及《马鞍山市文明行为促进条例》专题宣传项目、扶贫项目、办公设备购置项目等。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)“部门预算编制文明创建专项经费”项目情况说明。

  1.项目概述:推动文明城市创建长效常态化,认识组织实施,以人的全面发展为根本,以提高市民道德修养为重点,开展各项宣传、教育、评比、表彰工作,为掌握马鞍山建设提供道德支撑。

  2.立项依据:文明创建专项经费根据《马鞍山市精神文明建设“十三五”》规划(马文明委〔2016〕31号)以及专项测评体系手册;为进一步加大对精神文明建设的投入,按排精神文明建设专项经费199.9万元。

  3。起止时间。2020年1月—2020年12月

  4。项目内容:2020年,市文明办将以以不断提升市民文明素质为目标,大力开展志愿服务活动、道德模范和好人推荐评议活动,全面宣传讲文明、树新风公益广告,移风易俗全面开展以及文明单位、文明村镇、文明社区等群众性精神文明道德建设创建工作。

  5.年度预算安排:199.9万元。

  6.绩效目标和指标:文明创建工作的预期目标为,测评成绩继续保持全国领先位置,通过测评工作推动我市创建工作再上新台阶。指标:1、迎接2020年文明城市三年大考,保持良好成绩。2、以人的全面发展为根本,以提高市民道德修养为重点,以加强未成年人思想道德建设为重中之重工作,开展各项宣传、教育、评比、表彰工作,为掌握马鞍山建设提供道德支撑。3、马鞍山市志愿服务工作在全省领先,在全国有一定影响。4、积极配合中央文明办和中国文明网部署的重点工作,使中国文明网马鞍山继续保持在第一方阵。5、积极响应市委、市政府关于文明村镇和移风易俗示范村创建的决策部署工作。

  

  

  

  (二)机关运行经费。

  马鞍山市文明办2020年机关运行经费财政拨款预算213.32万元,比2019年减少2.56万元,下降1.2%,下降主要原因是本年度有在职人员退休。

  (三)政府采购情况。

  马鞍山市文明办2020 年各单位政府采购预算总额84.85万元。其中:政府采购货物预算1.35万元,政府采购服务预算83.5万元。

  (四)国有资产占有使用情况。

  马鞍山市文明办无车辆。

  马鞍山市文明办2019年部门预算没安排购置公务用车预算和支出。

  (五)绩效目标设置情况。

  2020年,马鞍山市文明办1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款199。9万元。

 

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

  二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

  三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

  四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

  五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

马鞍山市精神文明建设指导委员会办公室

2020年2月3日

责任编辑:董磊

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